打造豫中南地区现代化区域医疗中心

漯河市中心医院

2021年度部门预算公开说明

目   录

第一部分  漯河市中心医院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三)人员构成情况

第二部分  漯河市中心医院2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：漯河市中心医院2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  漯河市中心医院概况

一、漯河市中心医院主要职责

漯河市中心医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、漯河市中心医院部门预算单位构成

漯河市中心医院部门预算包括本级预算。

三、人员构成情况

漯河市中心医院及归口预算管理单位共有在职职工2140人，离退休人员370人。

第二部分  漯河市中心医院2021年度部门预算

情况说明

2021年部门预算主要任务是：加强部门预算资金管理，合理安排预算资金的使用，为医院健康事业发展提供良好的经济运行环境。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市中心医院2021年收入总计111991.06万元，支出总计111991.06万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少17830.61万元，下降15.92%。主要原因：2020年政府性基金收入15200万元，2021年政府性基金收入预算为0万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市中心医院2021年收入合计111991.06万元，其中：2020年部门预算结转5559.2万元，财政拨款收入4410.76万元，中央省提前告知转移支付666万元，其他收入101355.1万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市中心医院2021年支出合计111991.06万元，其中：基本支出25228.51万元，占22.5%；项目支出86762.55万元，占77.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市中心医院2021年一般公共预算收支预算4410.76万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加814.27万元，增长22.6%，主要原因：在职员工人数增加，人员经费增加。政府性基金收支预算减少15200万元，主要原因：2020年政府性基金预算15200万元，2021年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市中心医院2021年一般公共预算支出年初预算为4410.76万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出185.93万元，占4.2%；卫生健康（类）支出4224.83万元，占95.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为0万元。我院根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市中心医院2021年商品服务支出预算61250.64

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年，漯河市中心医院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020年期末，我部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车7辆、救护车12辆、体检查1辆。

单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备102台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：住院医师规范化培训项目经费606万元、公立医院改革补助项目经费60万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市中心医2021年度部门预算表.xlsx